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沅陵县园林绿化所2018年部门预算编制说明

作者: 来源: 发布时间:2018年04月19日 浏览次数:396 【字体:

沅陵县园林绿化所2018年部门预算编制说明

一、2018年部门主要职责

沅陵县园林绿化所是政府管理城镇绿化工作的职能部门,负责建设城区的近远期绿化规划、建设和管理、指导、协调各单位的庭院、学校校园绿化,配合县绿化委员会对全民义务植树运动的宣传、发动、组织、部署、督促、检查、总结评比工作。

主要工作为城区的公共绿地、风景林地、保护绿地、居住小区绿化行道带的绿化管理。

二、部门设置和人员情况

本部门由一个全额拨款事业单位(沅陵县园林绿化所)组成。

编制情况和退休人员情况:编制数:34人,退休人员:30人

三、部门收支概况

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,此表中支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济分类科目的反映。其中,在支出项目类别分类中,基本支出是指本所人员经费和公用经费为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出;项目支出是指专项业务工作的经费支出。

(一)收入预算说明

2018年预算数588.77万元,其中:经费拨款288.77万元,其他资金300万元。比去年增加102.9万元,由于2018年创建增加的经费。

(二)支出预算说明

2018年支出预算为588.77万元。其中基本支出277.77万元,项目支出311万元。

2018年年初基本预算数为277.77元,是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括1、工资与福利支出151.43万元;2、商品和服务支出22.5万元;3、对个人及家庭补助支出103.84万元。

按项目支出类目类别:1、园林绿化311万元。比去年增加196万元,由于2018创建绿化项目经费增加。

一般公共预算拨款支出预算2018年一般公共预算财政拨款收入288.77万元,具体安排情况如下:

1.基本支出。2018年年初预算数为253.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,其中党建工作经费为2.4万元,用于会议费、培训费开支。

2.项目支出。2018年年初预算数为35万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:园林绿化支出35万元,主要用于日常维护、项目工程服务支出等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2018年机关运行经费288.77万元,与上年相比无变化。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

2018年度下达公务接待指标1万元,2018年下达车辆运行指标为6万元,车辆购置费为零。出国(境)预算数为零,与2017年持平。 主要是强化资金管理,严格规范公务接待,严格控制规模和标准,严格执行预算管理及“三公经费”列支的相关规定,确保“三公经费”保持零增长。

3、政府采购情况

2018年采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元.

4、公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中2018年预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

国有资本经营预算2018年本单位无国有资本经营预算

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年绿化所部门预算公开表

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责任编辑:预算股

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