|投稿教程|加入收藏|设为首页|RSS订阅|WAP|手机版|平板版

沅陵县2018年政府预算方案

作者:县财政局 来源:县财政局 发布时间:2018年11月15日 浏览次数:823 【字体:

 沅陵县2018年政府预算调整方案的报告

—2018年10月31日在沅陵县十七届人大常委会第十六会议上

沅陵县人民政府

主任、副主任、各位委员:

受县人民政府委托,我向县十七届人大常委会第十六次会议报告2018年1-9月份政府预算执行情况及2018年政府预算调整(草案)情况,请予审查。

按照年初预算编制的总体原则,根据今年1-9月财政预算执行情况和后几个月的刚性支出需求,拟对2018年政府预算进行调整。预算调整的基本思路是:地方公共财政预算收入总数不作调整,调整内部结构;保工资、保民生、保扶贫和后几个月基本运转,大幅调减专项经费支出; 大力争取上级转移支付,调增本级调入资金,努力实现财政收支的总体平衡。现就有关调整内容说明如下:

第一部分  2018年1-9月政府预算执行情况

一、1—9月份公共财政预算执行情况

(一)收入情况

1—9月累计完成公共财政收入106584万元,完成年初预算的73.51%,同比增收7359万元、增长7.42%。其中:上划中央收入31286万元,同比减少310万元、下降0.98%;上划省级收入7634万元,同比减少30万元,下降0.39%;地方公共财政预算收入67664万元,同比增加7699万元、增长12.84%。地方公共财政预算收入中:税收收入40956万元,完成年初预算的67.64%,同比增加8584万元、增长26.52%;非税收入26708万元,完成年初预算的133.54%,同比减少885万元、下降3.21%。

分税种完成情况为:增值税11382万元,完成年初预算的48.59%,同比增加605万元;营改增4901万元, 完成年初预算的48.59%,同比增加605万元;企业所得税3380万元,完成年初预算的64.08%,同比减少359万元;个人所得税1077万元,完成年初预算的104.26%,同比增加188万元;资源税257万元,完成年初预算的75.59%,同比增加37万元;城镇土地使用税446万元,完成年初预算的78.25%;城市维护建设税2081万元,完成年初预算的35.14%,同比减少222万元;房产税1190万元,完成年初预算的42.73%,同比减少439万元;印花税1088万元,完成年初预算的48.1%,同比增加769万元;土地增值税1981万元,完成年初预算的33.37%,同比减少2071万元;车船税298万元,完成年初预算的29.8%,同比增加30万元;耕地占用税9897万元,完成年初预算的989.7%,同比增加9438万元;契税2933万元,完成年初预算的159.59%,同比增加1135万元。

(二)支出情况

1—9月累计完成公共财政预算支出270802万元 ,完成年初预算的63.26%。其中:基本支出92214万元,完成年初预算的69.84%(人员83027万元,完成年初预算的69.38%;日常公用9187万元,完成年初预算的74.25%);项目支出178588万元,完成年初预算的59.29%(县本级项目76427万元,完成年初预算的63.05%;上级专项102161万元,完成年初预算的56.76%)。

分科目完成情况为:(1)一般公共服务支出26591万元,完成年初预算的48.35%。(2)国防支出57万元,完成年初预算的21.03%。(3)公共安全支出9166万元,完成年初预算的52.78%。(4)教育支出41194万元,完成年初预算的46.22%。(5)科学技术支出276万元,完成年初预算的13.71%。(6)文化体育与传媒支出1648万元,完成年初预算的30.6%。(7)社会保障和就业支出54275万元,完成年初预算的70.3%。(8)医疗卫生支出29230万元,完成年初预算的71.71%。(9)环境保护支出5555万元,完成年初预算的85.41%。(10)城乡社区支出3977万元,完成年初预算的56.51%。(11)农林水支出69102万元,完成年初预算的89.72%。(12)交通运输支出4569万元,完成年初预算的23.84%。(13)资源勘探信息等支出1899万元,完成年初预算的59.85%。(14)商业服务业等支出406万元,完成年初预算的15.44%。(15)金融支出181万元,完成年初预算的72.98%。(16)国土海洋气象等支出2194万元,完成年初预算的36.32%。(17)住房保障支出5373万元,完成年初预算的46.69%。(18)粮油物资储备支出25万元,完成年初预算的1.99%。(19)债务还本付息支出3934万元,完成年初预算的81.11%。(20)其他支出11150万元。

二、1-9月份政府性基金预算执行情况

(一)收入情况

1-9月份政府性基金预算收入完成20736万元 ,完成年初预算的24.77%。其中:国有土地使用权出让收入19240万元,完成年初预算的23.39%(土地出让价款收入13138万元,其他土地出让收入6102万元);城市基础设施配套收入完成795万元,完成年初预算的113.57%;污水处理费收入701万元,完成年初预算的107.19%。

(二)支出情况

1-9月份政府性基金预算支出13262万元 ,完成年初预算的30.51%。其中:城乡社区支出11957万元 ,完成年初预算的27.54%(国有土地使用权出让金支出10318万元,国有土地收益基金支出144万元,城市基础设施配套费安排的支出815万元,污水处理费及对应专项债务收入安排的支出680万元);资源勘探信息等支出3万元;商业服务等支出1万元;其他支出1万元;地方债务专项付息支出1300万元。

三、1-9月社会保险基金预算收支情况

(一)收入情况

1-9月社保基金预算收入完成107010万元,完成年初预算的80% 。其中:养老保险基金收入65258万元,医疗保险基金收入39490万元,其他三项保险(生育、工伤、失业)基金收入2262万元。

(二)支出情况

1-9月社保基金预算支出完成99328万元,完成年初预算的 77%。主要支出项目有:养老保险基金支出70077万元,医疗保险基金支出28326万元,其他三项保险基金支出925 万元。

四、1-9月国有资本经营预算收支情况

1-9月国有资本经营预算收入和支出均未执行。

第二部分  2018年公共财政预算调整情况

一、公共财政总收入调整

(一)地方财政收入

地方财政收入年初预算80551万元,根据税占比考核要求,调整内部结构,总数不作调整。调整后税务部门64913万元,调增8054万元;财政15638万元,调减8054万元。

(二)上级补助收入

2018年上级补助收入由年初预算286971万元,调整为301431万元,增加14460万元。其中:返还性收入400万元不作调整;一般性转移支付收入由年初预算106571万元,调整为141031万元,增加34460万元,具体是调增均衡性转移支付15000万元、老少边穷地区转移支付2000万元、县级基本财力保障奖补7000万元、结算补助2000万元、其他一般性转移支付8460万元;上级专项转移支付收入由年初预算180000万元,调整为160000万元,减少20000万元。

(三)地方政府债券

地方政府债券收入年初预算27500万元,现调整为52500万元,调增25000万元。其中:置换债券调增1900万元,新增债券调增23100万元。调整后2018年度置换债券为1900万元;新增债券为50600万元,用于易地扶贫搬迁30700万元、通组公路18000万元、人居环境1300万元、大班额500万元、外债限额100万元。

(四)调入资金

调入资金年初预算40233万元,现调整为45233万元,调增5000万元,主要是土地出让净收益调入。

综合以上三个方面的调整:2018年公共财政预算总收入由年初预算的435255万元调整为479715万元,增加44460万元、增长10.21%。

公共财政预算总收入479715万元=地方财政收入80551万元+上级补助收入301431万元+地方政府债券收入52500万元+调入资金45233万元。

二、公共财政预算支出调整

(一)公共财政支出。由年初预算433255万元,调整为475815万元,调增42560万元,增长9.82%。

具体包括以下二项:

1、   基本支出:由年初预算132038万元,调整为125192万元,净减少6846万元。其中:

调增的部分包括以下四个方面,总计调增1926万元。

一是事业单位绩效工资调整为6130万元,比年初预算增加968万元,主要是人员变动和正常晋级及提标等因素。

二是乡镇工作补贴调整为22540万元,比年初预算增加24万元。

三是遗属抚恤人员补助调整为226万元,比年初预算增加8万元。

四是固定补助调整为1265万元,比年初预算增加926万元,具体是解决农口“四员”遗留问题926万元。

调减的部分包括以下六个方面,总计减少8772万元。

一是全额人员工资调整为42958万元,比年初预算减少759万元,主要是调减检察院法院工资。

二是全额人员津补贴调整为24002万元,比年初预算减少1352万元,主要是调减检察院法院津补贴以及预计津贴调整政策未实施等因素。

三是特殊岗位津贴调整为1896万元,比年初预算净减少7万元,主要是检察院法院调减115万元、林业公安增加57万元、纪委监察委增加18万元、农业局新增农业有毒有害保健津贴28万元。

四是退休人员养老金调整为29886万元,比年初预算减少6300万元,主要是提前退休人员工资3500

万元预算到各单位发放、改革前退休人员个人账户部分2800万延缓至2019年执行。

五是公务费调整为9947万元,比年初预算减少228万元,主要是调减检察院法院公务费。

六是公务交通补贴调整为2072万元,比年初预算减少125万元,主要是调减检察院法院公务交通补贴。

2、项目支出:由年初预算301217万元,调整为350623万元,净增加49406万元。

其中:

上级专项转移支付支出根据收到文件调整为160000万元,调减20000万元。

新增债券资金安排支出调增到50600万元,按政策要求用于易地扶贫搬迁30700万元、通组公路18000万元、人居环境1300万元、大班额500万元、外债限额100万元。

本级项目支出127127万元,调增20606万元,剔除年初预算已安排的债券支出1800万净增18806万元,包括调增和调减两部分。

本级项目支出调增的部分包括以下四个方面,总计增加38324万元。

一是落实县委、政府会议纪要调增1884万元。具体包括:(1)村主干工资提标调增946万元;(2)养殖网箱退养上岸和垂钓平台取缔奖补资金500万元;(3)县道路安全委乡镇道路交通管理160万元;(4)大学生村官补助100万元;(5)司法局业务用房缺口资金60万元;(6)高滩电厂原移征科人员经费41万元;(7)司法局政府购买服务经费40万元;(8)乡镇禁毒专职人员经费15万元;(9)工业园协警经费12万元;(10)禁毒“决定必送”、“出所必接”经费10万元。       

二是政策性及目标考核要求支出调增14123万元。主要包括:(1)扶贫县级配套9581万元;(2)补充职工医疗保险基金2200万元;(3)住房公积金配套提高1个百分点804万元;(4)困难群众救助500万元;(5)第二次全国污染源普查380万元;(6)人才资源开发专项资金200万元;(7)第二次全国农业污染源普查180万元;(8)突发事件预警信息发布平台168万元;(9)“一河一策”实施方案编制120万元;(10)肇事肇祸严重精神障碍患者救治救助120万元;(11)扶贫村务专干88万元;(12)工伤保险基金70万元。

三是确保基本运转及专项工作支出调增5429万元。具体包括:(1)国家卫生县城保卫专项工作3000万元;(2)集中管理专项1500万元;(3)水上船舶(平台)专项整治工作565万元;(4)不动产中心人员及运转经费319万元;(5)白蚁防治所取消收费缺口资金44万元。

四是债务还本付息支出增加16888万元。具体包括:(1)经投公司12200万元;(2)交通局3050万元;(3)交建投2400万元;(4)自来水公司500万元。

本级项目支出调减的部分包括如下两个方面,总计减少17718万元。

一是调减各单位项目经费10376万元。

二是调减切块项目经费7342万元。具体包括:(1)强产业扩就业专项引导基金3800万元;(2)预备费1352万元;(3)风险补偿基金1000万元;(4)重大项目前期741万元;(5)电商发展专项引导资金300万元;(6)党政机关维修费89万元;(7)国家赔偿50万元;(7)税费改革转移支付支出14万元。

调整后,县本级项目经费支出为127127万元。其中:民生支出69530万元占项目经费的54.69%、项目争取及产业引导3904万元占项目经费的3.07%、偿债支出26888万元占项目经费的21.15%、专项工作26805万元占项目经费的21.09%。

(二)地方政府债券还本

年初未列预算,现调整为1900万元,全部为置换债券。

(三)上解支出

仍执行年初预算2000万元,不作调整。

综合以上三个方面的调整:2018年公共财政预算总支出由年初的435255万元调整为479715万元,增加44460万元,增长10.21%。

公共财政预算总支出479715万元=公共财政支出475815万元基本支出125192万元+项目支出350623万元)+地方政府债券还本支出1900万元+上解支出2000万元。

三、收支平衡

2018年财政预算调整总收入安排479715万元,2018年财政预算调整总支出安排479715万元,实现当年

收支平衡。

第三部分  2018年政府性基金预算调整

一、政府性基金总收入调整

2018年政府性基金总收入年初预算为83699万元,本次调整为89822万元,增加6123万元。调整的内容有:

(一)2018年政府性基金预算收入年初预算为83699万元,本次调整为89145万元,增加5446万元。调整的具体内容:(1)国有土地使用权出让收入调整为86228万元,比年初预算增加5000万元;(2)城市基础设施配套收入调整为1000万元,比年初预算增加300万元;(3)污水处理费收入调整为800万元,比年初预算增加146万元。

(二)上年结余根据2017年上级决算批复调整为677万元,净增677万元。

二、政府性基金总支出调整

2018年政府性基金预算总支出年初预算83699万元,调整为89822万元,增加6123万元。调整的内容有:

一是城乡社区事务支出由年初预算的43416万元调整为44061万元,调增645万元。其中:城市基础设施配套费安排的支出增加210万元;城市公共事业附加安排的支出增加40万元;征地和拆迁补偿支出减少2871万元;农业土地开发资金增加93万元;征地农民社会保障资金增加1030万元;城乡基础设施建设增加2143万元。

二是其他政府性基金调增478万元。

三是调出资金年初预算40233万元,现调整为45233万元,调增5000万元。

三、政府性基金收支平衡

        2018年政府性基金预算调整总收入89822万元,政府性基金预算调整总支出89822万元,实现当年收支平衡。

第四部分  2018年社会保险基金预算调整情况

2018年社会保险基金预算不做调整,执行年初预算。

 

第五部分  2018年国有资本经营预算调整

2018年国有资本经营预算不做调整,执行年初预算。

 

第六部分  下一步工作建议

一、确保收入全面完成。一是各征收部门要咬定任务不松懈,加大税收稽查、清查力度,确保本级预算收入任务完成;二是要加大向上争取力度,确保预计的上级转移支付收入全部到位;三是要加大土地增减挂钩和储备土地出让工作力度,完成基金收入,确保预计的净收益能够调入公共财政。

二、坚决不超预算执行。预算调整方案一经人大通过,将严格执行,坚决不超预算执行。各级各部门要牢固树立“过紧日子”的思想,严控“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等一般性支出,厉行节约,共渡难关。

三、盘活存量零基预算。2018年关帐后,对所有结余结转资金进行清理,原则上所有结余指标清零,全部收回财政,对确实没有完成工作需要的经费,纳入下一年财政预算。2019年实行零基预算,首先打足基本支出,再根据当年财力统筹安排项目支出。

四、持续进行资金整合。财政部门将建立资金整合长效机制,定期研究上级专项资金整合方案,对可以平衡本级财政的汇总报县委、县政府会议审批后直接冲销;对可以与本级资金整合的,当年预算调整时调减当年预算相应支出,预算调整以后发生的,调减第二年的年初预算相应支出。

沅陵县2018年政府预算表格

收藏 打印文章
责任编辑:admin

相关信息

    没有关键字相关信息!