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部门决算

沅陵县交通运输局2018年部门决算编制说明

来源:沅陵县财政局 发布时间:2019-11-12 11:36 【字体:

一、单位主要职责是:贯彻执行国家有关交通运输的政策、法律、法规,负责交通运输执法检查和监督;承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制全县综合运输体系规划,指导交通运输规划和管理;组织拟订并监督实施全县公路、水路等行业规划、政策和标准,参与拟订物流发展战略和规划,拟订有关政策并监督实施。指导全县交通运输有关体制改革工作;承办县委、县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、人员编制及实有情况:县交通运输局属全额拨款、行政编制15人、事业编制3人。实有人数在职21人,退休29人。

三、车船编制及实有情况:县交通运输局现有行政执法车辆1台。

四、2018年主要工作及成效

一年来,我局紧紧围绕县委、县政府“一中心三基地”发展战略和“构建综合交通运输体系”发展目标,以“办人民满意交通”为主题,突出脱贫攻坚项目建设和交通运输行业安全监管两个重点,强化举措,狠抓落实,稳步推进各项工作。主要工作成效重点如下:1、脱贫攻坚项目建设全力推进。对照脱贫攻坚要求,制定了2018年交通行业扶贫计划。实施提质改造项目866公里,完成渡改桥11座,。脱贫攻坚自然村通水泥路建设项目,已完成1120公里,已超额完成省考核任务,完成市考核任务82%;农村公路窄路加宽工程,已完成660公里,已100%完成上级下达任务。2、交通运输安全持续稳定。强化交通安全管理工作,全面落实企业安全主体责任,扎实落实“隐患清零”,确保交通运输安全持续稳定。3、交通重点项目建设稳步推进。朱红溪大桥今年3月15日正式开工建设,截至12月底,已完成施工便桥269米,水下施工钢平台5个,桩基础22根,完成投资4215万元。沅辰、官新、张官高速建设项目前期工作取得新进展。4、党风廉政建设及作风建设持续加强。落实党组主体责任。强化检查督促。搞好教育注重防范。利用工作会,学习会择机进行警示教育,在重大交通建设项目开工前,对有关人员进行廉政谈话,并签订廉政合同。为交通发展提供有力保障。5、统筹抓好党建、计生、综治等其他工作。

三、收入支出预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2018年年初预算收入总额522.35万元,其中公共财政拨款522.35万元,基本支出376.25万元。专项支出146.1万元。

(二)收入支出预算执行情况。

1.收入支出与预算对比分析。

2018年总收入决算数为588.29万元。上年结转243万元。2018年支出决算数为651.25万元,基本支出为412.15万元,专项支出239.1万元,基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、电费、交通补贴等日常公用经费。专项支出主要用于码头所的专项费用、交通安全专项、公路维修等。

2.收入支出结构分析。

2018年财政拨款收入决算数为588.29万元,其中,基本支出为412.15万元,基本支出拨款占总拨款70.06%。

2018年支出决算数为651.25万元,基本支出为412.15万元,专项支出239.1万元。基本支出占支出总额63.28%

3.支出按经济分类科目分析。

 “三公”经费支出情况:2018年“三公”经费预算控制数为104.6万元其中公务接待费预算控制数为98.6万元;

2018年公务接待费支出数为2.84万元,实际支出占年初预算2.88%,公车运行费预算控制数6万元,实际支出58,311.00元,实际支出占年初预算97%未超过年初预算数,履行了厉行节约。 

4.财政拨款收入、支出分析。

2018年财政拨款收入决算数为5,882,529.00元。

2018年支出决算数为5,882,529.00元。

基本支出4,121,529.00元,主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中工资福利支出3,377,114.48元总支出的57.4%,商品和服务支出1,853,061.76元总支出的31.5%,包括用于办公费、电费、交通补贴等日常公用经费。

专项支出1,761,000.00元,占总支出29.93%,主要用于码头所和交通安全专项工作经费。

(三)年末结转和结余情况。

年末结转和结余余额为180万元,结余主要是交通前期重点项目工作经费。

(四)当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

主要是年初编制时,有些工作缺乏预见性,中途因为工作需要,追加及减少预算而造成与年初预算数据有偏差。

三、资产负债情况分析

本单位无负债。

四、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


沅陵县交通局

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