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部门决算

沅陵县民政局2018年部门决算编制说明

沅陵县人民政府门户网站 www.yuanling.gov.cn 发布时间:2019-11-19 16:55 【字体:

第一部分  沅陵县民政局概况

一、部门职责

民政局是在全县范围内代表国家依法施政、依法管理社会事务的部门,本部门主要职责是:贯彻执行民政方针政策和法律法规;以人为本,惠民生、促和谐,面向基层基础、面向困难群众、面向社会,行使四大职能:社会救助、社会优抚、社会福利、社会管理。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。

沅陵县民政局内设机构包括:(1)办公室;(2)计财股;(3)优抚安置股;(4)社会事务与社会福利事业股;(5)基层政权与社区建设股;(6)救灾股;(7)城乡社会救助站;(8)婚姻登记管理中心;(9)老革命根据地管理办公室;(10)慈善办;(11)福利院;(12)老龄办;(13)信息核对中心。

(二)决算单位构成。沅陵县民政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:沅陵县民政局本级。

第二部分  沅陵县民政局2018年度部门决算表

(表格附后)

第三部分  沅陵县民政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

民政局2018年年初结转0万元,本年总收入21264.18万元,较2017年减少1123.82元,本年总支出21264.18万元,较2017年减少1123.82万元,主要原因是1、公务费用减少;2、进一步加强对专项资金的管理,对不合规人员的清退及补助标准的规范。

二、收入决算情况说明

2018年度民政局收入决算数21264.18万元。一、208社会保障和就业支出19086.06万元;其中:20802民政管理事务1543.8为万元(占总收入7.26%);20805行政事业单位离退休费282.08(占总收入1.33%);20808抚恤3464.59万元(占总收入16.29%);20809退役安置233.07万元(占总收入1.09%);20810社会福利866.04万元(占总收入4.07%);20811残疾人事业505.17万元(占总收入2.38%);20815自然灾害生活救助199.61万元(占总收入0.92%);20819最低生活保障8945.24万元(占总收入42.07%);20820临时救助827.26万元(占总收入3.89%);20821特困人员救助供养2088.15万元(占总收入9.82%);20823小型水库移民扶助基金及对应专项债务支出安排的支出108.16万元(占总收入0.51%);20825其他生活救助22.91万元(占总收入0.11%);二、210医疗卫生与计划生育支出1928.51万元;其中:21013医疗救助1813.32万元(占总收入8.53%);21014优抚对象医疗115.19(占总收入0.54%);三、229其他支出249.61万元;其中:22960彩票公益金及对应专项债务支出安排的支出249.61万元(占总收入1.17%)。

 三、支出决算情况说明

民政局2018年总支出21264.18万元,其中:社会保障和就业支出19086.06万元(占比89.76%);医疗卫生与计划生育支出1928.51万元(占比9.07%);其他支出249.61万元(占比1.17%)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民政局2018年度财政拨款决算总支出规模为21264.18万元,比2017年度财政拨款决算支出22,388万元,减少了1123.82万元,主要原因是公务费用及专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出20906.42万元,占本年支出比重100%,较2017年减少了1123.82万元,减少5.38%,主要原因是公务费用及专项资金减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

民政局2018年总支出20906.42万元,其中:社会保障和就业支出18977.91万元(占比90.78%);医疗卫生与计划生育支出1928.51万元(占比9.22%)。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

 2018年度民政局支出决算数20906.42万元。民政管理事务1543.8为万元;行政事业单位离退休费282.08;抚恤3464.59万元;退役安置233.07万元;社会福利866.04万元;残疾人事业505.17万元;自然灾害生活救助199.61万元;最低生活保障8945.24万元;临时救助827.26万元;特困人员救助供养2088.15万元;其他生活救助22.91万元;医疗救助1813.32万元;优抚对象医疗115.19;均与年初预算持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民政局2018年一般公共预算财政拨款基本支出20906.42万元,其中:人员经费支出20300.84万元(占比97.1%);日常公用经费支出605.57万元(占比2.9%)。

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

民政局2018年“三公”经费总支出21.13万元,年初预算数79万元,较年初预算减少57.87万元。公务用车购置及运行维护费支出13.09万元,年初预算数18万元,减少4.91万元;主要原因是控制公车出行次数;公务接待支出8.04万元,年初预算数为61万元,较年初预算减少52.96万元,主要原因是严格按照文件要求,规范公务接待,因此公务接待费用减少。

民政局2018年“三公”经费总支出为21.13万元,较上年支出40.83万元减少19.7万元,减少48.25%。其中:公务用车购置及运行维护费支出13.09万元,与上年支出14.06万元比减少0.97万元,减少6.9%;公务接待费支出8.04万元,与上年支出26.77万元比减少18.73万元,减少69.96%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

民政局2018年“三公”经费财政拨款支出21.13万元,其中:公务用车购置及运行维护费支出13.09万,公务用车保有量3辆,2辆为小汽车,主要提供公务用车,1辆为救灾专用车,提供救灾应急功能;公务接待费支出8.04万元,全年国内公务接待批次共计257次,2508人,无国(境)外公务接待。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

民政局2018年政府性基金总支出357.77万元,其中: 其他小型水库移民扶助基金支出108.16 万元; 用于社会福利的彩票公益金支出249.61万元。

九、2018年度预算绩效情况说明

我局2018年部门预算主要结合往年预算经费开支情况及本年工作计划编制,预算批复后,全年开支紧紧围绕年初工作目标执行,充分发挥资金使用效益,确保日常工作正常运行、各项惠民专项工作顺利开展,圆满完成年初制定的目标任务。

十、其他重要事项

(一) 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出611.65万元,机关运行经费主要用于工资、津补贴、办公费、水费、电费、物业费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年减少949万元,减少35.54%,主要原因是其他资本性支出减少。

(二) 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日,本部门车辆3台。2辆为小汽车,主要提供公务用车,1辆为救灾专用车,提供救灾应急功能。

(三) 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出无。

 第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国 (境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(七)商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助:反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出:反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。


沅陵县民政局


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