2019年

沅陵县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算编制说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:23:06 浏览次数: 【字体:

 

沅陵县卫生计生综合监督执法局2019年部门预算编制说明

 

  1. 部门职能职责

        本部门主要职责是:根据授权实施卫生计生专项整治和日常监督检查;对公共场所卫生、生活饮用水和涉及饮用水卫生安全产品卫生、学校卫生及消毒产品进行监督检查;对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查, 查处违法行为;打击非法行医和非法采供血;整顿和规范医疗服务程序;对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作进行监督检查;查处违法行为,对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌(毒)种管理情况等进行监督检查,查处违法行为;对母婴保健机构、计划生育技术服务机构的服务内容和从业人员的行为规范进行监督;负责计划生育行政执法及社会抚养费征收工作;拟定综合治理人口出生性别比计划并组织实施,依法打击“两非”行为,做好计划生育违法违纪案件的监督督办、负责辖区内卫生计生监督信息的收集、核实和上报,受理对违法行为的投诉,并组织调查处理和及时回复;开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查,完成卫生计生行政部门交办的其他工作。

     二、部门预算单位构成

    纳入2019年部门预算编制范围的预算单位包括: 卫计局二级机构沅陵县卫生计生综合监督执法局

    三、部门收支概况

    2019年部门预算编报范围为卫计局二级机构卫生计生监督执法局,收入为一般公共预算拨款和上年结转经费;支出包括基本运行经费、修建卫生监督业务大楼专项经费。

       1.收入预算。2019年年初预算190.88万元,其中,公共财政拨款146.76万元,纳入财政专户管理资金18.1万元,上年结转26.02万元。收入较去年减少8.86万元,主要是上年结转2018年度使用了8.86万元;

    2.支出预算。2019年年初预算190.88万元,其中,医疗卫生与计划生育支出172.88万元,社会保障和就业支出18万元。支出较去年减少8.865万元,主要是压缩一般性支出。

    四、 一般公共预算拨款支出预算

    2019年一般公共预算财政拨款收入190.88万元,具体安排情况如下:

    1.基本支出。2019年年初预算数为190.88万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其明细为基本工资45.74万元、财政津补贴22.48万元、其他津贴7.5万元、奖金34万元(其中年终一个月奖3.3万元)、办公费12万元、日常印刷费7万元、水费1万元、电费1.5万元、邮电费0.6万元、取暖费0.5万元、差旅费4万元、日常维修费0.5万元、会议费1万元、培训费0.5万元、公务接待费8万元、劳务费0.5万元、工会经费5万元、福利费2万元、公务用车费6万元、其他交通费12万元、其他商品和服务支出2.61万元、退休费15.1万元。党建工作经费1.36万元.

    2.项目支出。无 

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费

     2019年机关运行经费42.13万元,比2018年预算增加3万元,主要原因一是扶贫支出、二是其他交通费纳入预算导致机关运行经费略有上升。

2、“三公经费”增减变化原因等说明信息。

     2019年“三公”经费预算14万元,其中公务接待费8万元,公务用车运行费6万元,无公务用车购置,无因公出国(境)费。2019年“三公”经费预算较2018年持平。 

3、政府采购情况

2019年采购预算总额0万元。

4、公开表格31张。

按公开要求,本次应公开31张表,其中预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白。

     5、国有资本经营预算

2019年本单位无国有资本经营预算。

  6、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位共有车辆1台,未执法用车。无单位价值50万元以上的通用设备壹台和单位价值100万元以上的专用设备。 

  7、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为190.88万元,其中,基本支出190.88万元,项目支出0万元。 

 六、名词解释

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

 

  1. 部门预算公开表格.xlsx

 

 

终审:预算股
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