2019年

执法局2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:30:18 浏览次数: 【字体:

执法局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况 

 1、职能职责。

沅陵县城市管理行政执法局主要职责有:①贯彻执行国家有关城市管理行政执法方面的法律、法规。②负责全县城市管理行政执法工作的统一领导、综合协调和监督检查。③负责拟定全县城市管理发展规划并组织实施,制定全县城市管理标准和环境卫生标准。④负责行使县城规划区内及重点建制成区临时占用和挖掘城市道路及公共场地、绿化地、城市排水设施、户外广告设置、出租汽车“三证”的行政许可

2、机构设置

城市管理行政执法局成立于2009年4月,设6个股室1个直属执法大队.人员编制100人,实有人员162人,其中在编人员94人、临时人员68人。

二、 部门预算单位构成 

我局的预算主要分三部分,公共财政拨款738.33万元,纳入专户管理的非税收入拨款80万元,其他资金30万元。

 三、部门收支总体情况 

  2019年部门预算包括本级预算和所属二级单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入,事业单位经营服务等收入;支出包括保障委机关及委属单位基本运行的经费以及由我委归口管理使用的专项经费。 

  1. 收入预算,2019年年初预算数868.53万元,其中,经费拨款738.33万元,纳入一般公共预算管理的非税收入80万元,纳入专户管理的非税收入30万元。收入较去年增加70万元,主要原因:一是由于控违工作划归我局管理,按县委常委会议纪要用增加100万元工作经费,2018年实际增加50万元,太常中队成立县主要领导经安排工作经费20万元共70万元。

    (二)支出预算,2019年年初预算数868.53万元,其中,一般公共服务支出628.33万元,支出较去年增加70万元,主要是由于工作职能增加相应的支出也增加。

      四、一般公共预算拨款支出预算 

      2019年一般公共预算拨款收入738.53万元,具体安排情况如下: 

      (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为628.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 

      (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为70万元,

    1、控违工作经费:50万元,县常委会安排100万元,实际到位50万元,主要用于城区城区违章违法建筑的管理和拆除。 

    2、太常中队工作经费:20万元,县主要领导要求成立太常中队并安排工作经费20万元,主要用于太常新区的规划管理和两违建筑的监控。

      五、其他重要事项的情况说明 

      1、机关运行经费 

      2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款738.53万元,比2018年预算略有增加,主要是控违工作由原控违办公室移交到我局。 

      2、“三公”经费预算 

    2019年“三公”经费预算数106万元,其中公务接待费40万元,公务用车购置及运行费66万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元, 2019年“三公”经费预算较2018年基本持平。

     3、政府采购情况 

      2019年省发改委部门各单位采购预算总额30万元,其中:政府采购货物预算30万元。 

        4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位11车辆,均为执法用车。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。

      5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为1410.74万元,其中,基本支出1340.74万元,项目支出70万元。 

      6、公开表格31张。 

    按公开要求,本次应公开31张表,其中我单位预算经费中没有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为空白.

      六、名词解释 

      1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

                         

  2. 2部门预算公开表格xlsx

 

终审:预算股
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