2019年

沅陵县住房和城乡建设局2019年部门预算说明

作者:财政局预算股 来源:沅陵政府网 发布时间:2019-06-13 19:31:59 浏览次数: 【字体:

沅陵县住房和城乡建设局2019年部门预算说明

  一、部门基本概况 

   1、职能职责。

沅陵县住房和城乡建设局的主要工作职责是:1、研究制定本县城市规划、村镇规划、拟定工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、住宅房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的配套措施以及相关的发展战略、中长期规划以及年度计划并指导实施,进行行业管理。

2、负责本县城市勘察和市政工程测量工作;参与区域规划、土地利用总体规划的审查和城镇土地使用权有偿转让、开发利用工作;指导城市建设档案管理。

3、负责县重点建设项目施工阶段的综合管理、组织协调工作。

4、指导县城区城镇基础设施建设和一定规模的城镇扩建和改建工程;主管城镇供水、节水、排水、燃气、热力、市政设施、公共客运、园林、市容和环境卫生工作;负责城市规划区的绿化和县城内风景名胜区建设;负责管理城市规划区内地下水的开发利用与保护;主管城市市容市貌治理和城建监察。

5、负责指导本县住宅建设和城镇住房制度改革工作;指导规范房地产市场等等。

2、机构设置。

本部门预算由局机关、档案室、五溪湖组成。共有行政编制11个,公勤编1个;在职35人、退休29人、临时人员10人、遗属4人。下属质监站、燃气办、污水管理站、凤凰山管理办公室资金预算。

二、 部门预算单位构成 

沅陵县住房和城乡建设局本级纳入2019年部门预算编制范围的预算。

 三、部门收支总体情况 

  2019年收入包括一般公共预算收入和其他收入。;支出包括属单位基本运行的经费。 

  1. 收入预算,2019年年初预算数3020.84万元,其中,经费拨款1810.84万元,其他收入。收入较去年增加479.66万元,主要原因:一是由于单位城市维护项目增多,二是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等增加。

    (二)支出预算,2019年年初预算数3020.84万元,其中:

(1)工资福利支出571.76万元,其中:基本工资164.15万元;津贴补贴76.48万元;奖金23.7万元;绩效工资6.19万元;社会保障缴费111.53万元;退休人员工资153.71万元; 公务费36万元。  

(2)商品和服务支出720万元,转拨污水处理费490万元。

(3)对个人和家庭的补助支出1.48万元。

支出较去年增加479.66万元,主要原因是单位增人增资、工资提标、晋级晋档等。

  四、一般公共预算拨款支出预算 

  2019年一般公共预算拨款收入1810.84万元,具体安排情况如下: 

  (一)基本支出:2019年基本支出年初预算数为650.24万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。 

  (二)项目支出:2019年项目支出年初预算数为2370.60万元,是指为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。

  五、其他重要事项的情况说明 

  1、机关运行经费 

  2019年本单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1810.84万元,比2018年预算增加479.66万元,上升36.03%。主要是单位拆迁项目增多,经费支出增加。 

  2、“三公”经费预算 

2019年“三公”经费预算数71万元,其中公务接待费65万元,公务用车购置及运行费6万元(其中公务用车购置为0万元),因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年持平。

  3、政府采购情况 

  2019年省发改委部门各单位采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购服务预算0万元。 

  4、国有资产占用使用情况说明:截至2018年12月31日,我单位有公务用车1台。我单位没有单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

  5、预算绩效目标说明:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为信息3020.84万元,其中,基本支出650.24万元,项目支出2370.6万元。 

6、党建经费情况

2019年党建经费支出14.3万元

7、公开表格31张。 

  按公开要求,本次应公开31张表。其中我单位预算经费有涉及政府性基金,因此《政府性基金预算支出表》为490万。

  六、名词解释 

  1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

 

 

                                 

部门预算公开表格.xlsx

 

 

终审:预算股
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